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企业内部控制流程手册(P194)

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企业内部控制流程手册企业内部控制流程手册目目录录企业内部控制流程手册1第1章企业内部控制流程—资金...61.1资金与授权批准控制..61.1.1资金支付业务流程.61.1.2资金授权审批流程.81.2现金和银行存款控制101.2.1借出款项审批流程...101.2.2银行账户核对流程...12第2章企业内部控制流程—采购.142.1请购审批与预算控制.142.1.1请购审批业务流程...14

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