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《企业内部控制规范手册(第2版)》

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1企业内部控制规范企业内部控制规范手手册册(第2版)2目目录录第1章企业内部控制规范——组织架构.81.1组织架构的设计管控规范91.1.2“三重一大”事项决策制度91.2组织架构的运行管控规范..141.2.2组织架构调整办法141.3子公司组织架构与运行管控规范...171.3.2母公司委派董事制度171.4子公司内部稽核审计规范..201.4.1子公司内部审计办法201.5组织架构管理相

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